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文章详细

一、部门主要职能

1普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质的基础教育,学校始终遵循育人为本的教育思想,全面贯彻党的教育方针,坚持三个面向,全力推进素质教育,为培养德、智、体、美、劳全面发展,富于创新精神的新型人才打下坚实基础。

2、负责按照国务院教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲和省市级教育主管部门制定的教学计划,组织实施教育教学活动。

3、学校确立了 “以邓小平‘三个面向’为指针,以教育科研为先导,以学生发展为根本,全面贯彻教育方针,全面推进以德育为核心、培养学生创新精神和实践能力为重点的素质教育,全面完成普通高中为高校输送合格学生、为地方经济建设输送具有较高综合素质的建设者任务”的办学指导思想。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

2.部门人员构成


三、部门决算公开表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

9.政府采购情况表(公开09表)

10.资产情况表(公开10表)

11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

1.2016年度部门决算收入支出情况说明

(1)2016年度收入决算总额为70,838,465.7元,比上年增加3,017,402.13元,同比增长4.45%。其中:财政拨款收入53,954,053元,上级补助收入0元,事业收入16,884,409.08元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入3.62元,上年结转结余0元等。

(2)2016年度支出决算总额为67,857,795.38元,比上年增加3,339,887.73元,同比增长5.18%。其中:教育支出62,906,626.38元,医疗卫生与计划生育支出2,193,041元,住房保障支出2,758,158元,年末结转和结余0元等。

(3)2016年末财政性资金结转结余8,295,179.46元,主要构成:1、人员经费结余5,433,139.51万元;2、名师工作室建设专项结余170,965.67万元;3、教学研究专项经费结余500,000元;4、集团化办学补助结余500,000元;5、免学费补助专项结余38,500元;6、相阳学科教育集团合作经费结余100,000元;7、直属学校补助经费结余1,000,000元;8、体育艺术补助经费结余200,000元;9、高三联考经费结余13,600元;10、校本研修专项经费结余2,551.46元;11、省级教师工作专项结余316,421.82元;12、课题研究经费结余20,001元

2.2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

(1)2016年度公共预算财政拨款收入53,954,053元,比上年增加598,856元,同比增长1.12%,其中:财政拨款收入53,954,053元;

(2)2016 年度公共预算财政拨款支出决算50,011,379.97元,比上年增加1,008,689.4元,同比增长2.06%,其中:教育支出45,060,210.97元,医疗卫生与计划生育支出2,193,041元,住房保障支出2,758,128元。

①基本支出42,194,526.33元,是用于保障我校正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:

严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为27,689,089.52元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为13,174,385.17元。

办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费1,321,801.64元。

办公、专用设备购置、图书购置等其他资本性支出9,250元。

②项目支出7,816,853.64元,是用于我校完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费等日常公用经费5,133,036.64元。

助学金、奖励金等对个人及家庭补助支出2,581,520元。

办公设备、专用设备购置102,297元。

3.2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额5,065,271.84元,占预算的100%。其中:货物采购类221,237元,占预算的4.36%;工程采购类1,444,975.95元,占预算的28.52%;服务采购类3,399,058.89元,占预算的67.12%。

4.2016年度国有资产占用情况说明

2016年,年初资产总额14,886,060.02元,当年增加3,767,056.91元,年末资产总额18,653,116.93元,其中:流动资产12,724,449.13元,固定资产5,928,667.4元。

本校共有车辆5辆,其中其他用车5辆,因校区偏远交通不便,其他用车主要接送教师上下班、搬运图书、运送办公设备、采购物资等;单位价值200万元以上大型设备0台。

5.2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额16,884,412.7元,其中:事业收入16,884,409.08元,其他收入3.62元。决算支出决算总额17,846,411.79元,其中:教育支出17,846,411.79元,年末结转结余0元。

6.2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度 “三公经费”财政拨款支出决算0元,财政未批复相关“三公经费”支出预算,且我校严格贯彻落实国家相关政策,厉行节约反对浪费,减少“三公经费”支出。其中:

(1)因公出国(境)费。2016年度经有关部门批准,因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,出国(境)费支出决算0元。

(2)公务接待费。2016年度公务接待批次为0批,接待人数为0人,支出决算0元。

(3)公务用车购置及运行费。2016年,公务用车保用量5辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算 0元。

2016年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,每辆0元,公务用车购置费0元。

五、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

遵义市第四中学

                                       2017年7月13日


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